Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001589
Monto de la Factura
₲ 195.013.730
Nro. Solicitud de Transferencia
128849
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.002.110
Retención DNCP
₲ 680.775
Retención IVA
₲ 5.318.556
Retención Renta
₲ 7.091.408
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARAGUATAY S.A.
RUC
80011849-9
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13007-23-233652
Monto Contrato
₲ 1.199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.057.958.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.057.958.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434659
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01/2023 - TRABAJOS DE CONSERVACION DE TECHOS Y RESTAURACION DE FACHADAS - EDIFICIO SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras