Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010527
Monto de la Factura
₲ 55.575.800
Nro. Solicitud de Transferencia
26560
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.851.574
Retención DNCP
₲ 198.052
Retención IVA
₲ 1.515.704
Retención Renta
₲ 1.010.470
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-108554
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 936.136.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.136.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287046
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas