Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 8.278.299.387
Nro. Solicitud de Transferencia
150420
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.413.234.172
Retención DNCP
₲ 29.500.849
Retención IVA
₲ 225.771.801
Retención Renta
₲ 150.514.534
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO BELLA VISTA.
RUC
80091415-5
Número de Contrato
357
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-115633
Monto Contrato
₲ 74.869.949.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.044.874.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.044.874.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297895
Nombre de la Licitación
EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVDA. PERU DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas