Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 3.057.742.630
Nro. Solicitud de Transferencia
41026
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.343.660.170
Retención DNCP
₲ 10.896.683
Retención IVA
₲ 83.392.981
Retención Renta
₲ 55.595.321
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO BELLA VISTA.
RUC
80091415-5
Número de Contrato
357
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-115633
Monto Contrato
₲ 74.869.949.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.044.874.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.044.874.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297895
Nombre de la Licitación
EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVDA. PERU DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas