Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 1.661.141.654
Nro. Solicitud de Transferencia
94491
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2016
Fecha de la Transferencia
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.487.482.172
Retención DNCP
₲ 5.919.705
Retención IVA
₲ 45.303.863
Retención Renta
₲ 30.202.576
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO BELLA VISTA.
RUC
80091415-5
Número de Contrato
357
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-115633
Monto Contrato
₲ 74.869.949.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.044.874.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.044.874.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297895
Nombre de la Licitación
EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVDA. PERU DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas