Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 452.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115664
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 430.680.645
Retención DNCP
₲ 1.613.900
Retención IVA
₲ 12.351.273
Retención Renta
₲ 8.234.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-107282
Monto Contrato
₲ 7.447.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.873.087.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.873.087.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290168
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas