Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 86.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163218
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.784.436
Retención DNCP
₲ 306.473
Retención IVA
₲ 2.345.455
Retención Renta
₲ 1.563.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-107282
Monto Contrato
₲ 7.447.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.873.087.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.873.087.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290168
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas