Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001244
Monto de la Factura
₲ 313.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31890
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.847.506
Retención DNCP
₲ 1.116.131
Retención IVA
₲ 8.541.818
Retención Renta
₲ 5.694.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-107282
Monto Contrato
₲ 7.447.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.873.087.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.873.087.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290168
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas