Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 463.575.898
Nro. Solicitud de Transferencia
80542
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2016
Fecha de la Transferencia
22-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 414.467.877
Retención DNCP
₲ 1.652.016
Retención IVA
₲ 12.642.979
Retención Renta
₲ 8.428.653
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ROTEC
RUC
80077299-7
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-112663
Monto Contrato
₲ 20.396.847.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.808.389.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.808.389.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244786
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 144/12 LPN CONSTRUCCION DE AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO - AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas