Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 825.167.918
Nro. Solicitud de Transferencia
174977
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 787.660.285
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 22.504.580
Retención Renta
₲ 15.003.053
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ROTEC
RUC
80077299-7
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-112663
Monto Contrato
₲ 20.396.847.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.808.389.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.808.389.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244786
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 144/12 LPN CONSTRUCCION DE AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO - AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas