Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000590
Monto de la Factura
₲ 236.074.554
Nro. Solicitud de Transferencia
7455
Fecha Solicitud de Transferencia
07-02-2022
Fecha de la Transferencia
22-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.156.886
Retención DNCP
₲ 1.040.874
Retención IVA
₲ 6.438.397
Retención Renta
₲ 6.438.397
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INCONPAR - INGSER
RUC
80068984-4
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-108296
Monto Contrato
₲ 22.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.278.225.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.278.225.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288860
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA), TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas