Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000586
Monto de la Factura
₲ 262.093.167
Nro. Solicitud de Transferencia
7377
Fecha Solicitud de Transferencia
07-02-2022
Fecha de la Transferencia
10-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.641.584
Retención DNCP
₲ 1.155.593
Retención IVA
₲ 7.147.995
Retención Renta
₲ 7.147.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INCONPAR - INGSER
RUC
80068984-4
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-108296
Monto Contrato
₲ 22.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.278.225.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.278.225.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288860
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA), TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas