Datos del Pago
Nro. de Factura
028-001-0002373
Monto de la Factura
₲ 11.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107951
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.297.664
Retención DNCP
₲ 42.336
Retención IVA
₲ 324.000
Retención Renta
₲ 216.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROBAN S.A
RUC
80047663-8
Número de Contrato
469
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-118248
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.297.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.297.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290142
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 104/2015 LPN ADQUISICION DE MUEBLES PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas