Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033111
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208390
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.294.994
Retención DNCP
₲ 32.149
Retención IVA
₲ 124.286
Retención Renta
₲ 248.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-219036
Monto Contrato
₲ 8.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.294.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.294.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417024
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas