Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000912
Monto de la Factura
₲ 184.634.288
Nro. Solicitud de Transferencia
192454
Fecha Solicitud de Transferencia
06-12-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.079.155
Retención DNCP
₲ 644.542
Retención IVA
₲ 5.035.481
Retención Renta
₲ 6.713.974
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
181/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-220996
Monto Contrato
₲ 1.209.353.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.079.755.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.079.755.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419100
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE SALA DE ESPERA DE TORRE DE CONSULTORIOS, NIVELES DE PLANTA BAJA Y 1ER PISO DEL HOSPITAL DE CLINICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas