Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000899
Monto de la Factura
₲ 24.341.912
Nro. Solicitud de Transferencia
124466
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.906.845
Retención DNCP
₲ 85.861
Retención IVA
₲ 663.870
Retención Renta
₲ 663.870
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
181/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-220996
Monto Contrato
₲ 1.209.353.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.079.755.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.079.755.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419100
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE SALA DE ESPERA DE TORRE DE CONSULTORIOS, NIVELES DE PLANTA BAJA Y 1ER PISO DEL HOSPITAL DE CLINICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas