Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000997
Monto de la Factura
₲ 14.819.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105584
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
25-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.802.819
Retención DNCP
₲ 52.271
Retención IVA
₲ 404.155
Retención Renta
₲ 404.155
Multa
₲ 155.600
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-213197
Monto Contrato
₲ 141.048.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.528.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.528.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas