Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029878
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45349
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
120/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-152458
Monto Contrato
₲ 68.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.427.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.427.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, SERVIDORES, STORAGE Y OTROS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico