Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040207
Monto de la Factura
₲ 2.957.318
Nro. Solicitud de Transferencia
58284
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.782.971
Retención DNCP
₲ 10.431
Retención IVA
₲ 80.654
Retención Renta
₲ 80.654
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28008-22-210848
Monto Contrato
₲ 1.468.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 996.993.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 984.776.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404767
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu