Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040924
Monto de la Factura
₲ 47.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89397
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.099.603
Retención DNCP
₲ 169.045
Retención IVA
₲ 1.307.045
Retención Renta
₲ 1.307.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28008-22-210848
Monto Contrato
₲ 1.468.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 996.993.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 984.776.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404767
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu