Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000404
Monto de la Factura
₲ 498.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208138
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2024
Fecha de la Transferencia
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.197.455
Retención DNCP
₲ 1.740.218
Retención IVA
Retención Renta
₲ 18.127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDICON S.A. IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA CONDOR S.A.
RUC
80021678-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-24-246669
Monto Contrato
₲ 498.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.197.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.197.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RODADOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social