Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008386
Monto de la Factura
₲ 501.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174183
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.787.491
Retención DNCP
₲ 1.749.643
Retención IVA
Retención Renta
₲ 18.225.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-24-242770
Monto Contrato
₲ 6.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.232.130.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.232.130.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444853
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos, de Osteosíntesis, Quirúrgicos, Cardiológicos y Otros
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social