Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009415
Monto de la Factura
₲ 180.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220144
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.244.654
Retención DNCP
₲ 630.458
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.567.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-24-242770
Monto Contrato
₲ 6.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.232.130.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.232.130.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444853
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos, de Osteosíntesis, Quirúrgicos, Cardiológicos y Otros
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social