Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003185
Monto de la Factura
₲ 91.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155445
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2024
Fecha de la Transferencia
21-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.869.382
Retención DNCP
₲ 319.767
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.330.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-24-242766
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 911.809.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 911.809.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444853
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos, de Osteosíntesis, Quirúrgicos, Cardiológicos y Otros
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social