Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003219
Monto de la Factura
₲ 356.175.140
Nro. Solicitud de Transferencia
171812
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.669.099
Retención DNCP
₲ 1.243.374
Retención IVA
Retención Renta
₲ 12.951.823
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-24-242765
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.157.880.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.157.880.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444853
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos, de Osteosíntesis, Quirúrgicos, Cardiológicos y Otros
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social