Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006193
Monto de la Factura
₲ 12.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188807
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.029.280
Retención DNCP
₲ 43.776
Retención IVA
Retención Renta
₲ 456.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-24-240157
Monto Contrato
₲ 546.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.264.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.264.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social