Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009629
Monto de la Factura
₲ 72.572.358
Nro. Solicitud de Transferencia
219964
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.616.683
Retención DNCP
₲ 253.344
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.638.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-24-243371
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 671.615.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 671.615.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446590
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social