Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011708
Monto de la Factura
₲ 629.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22544
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 604.229.136
Retención DNCP
₲ 2.196.864
Retención IVA
Retención Renta
₲ 22.884.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-24-242768
Monto Contrato
₲ 6.650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.847.846.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.847.846.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444853
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos, de Osteosíntesis, Quirúrgicos, Cardiológicos y Otros
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social