Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000175
Monto de la Factura
₲ 113.556.500
Nro. Solicitud de Transferencia
210521
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
21-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.023.918
Retención DNCP
₲ 396.784
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.036.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-24-242767
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.706.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.706.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444853
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos, de Osteosíntesis, Quirúrgicos, Cardiológicos y Otros
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social