Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011583
Monto de la Factura
₲ 370.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208143
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2024
Fecha de la Transferencia
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.930.909
Retención DNCP
₲ 1.291.636
Retención IVA
Retención Renta
₲ 13.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-24-246668
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.930.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.930.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RODADOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social