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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008184
Monto de la Factura
₲ 156.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168941
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.838.400

Retención DNCP
₲ 545.280
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.680.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-24-240156
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.433.537.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.433.537.150

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social