Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009581
Monto de la Factura
₲ 116.839.530
Nro. Solicitud de Transferencia
84157
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2025
Fecha de la Transferencia
07-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.182.945
Retención DNCP
₲ 407.875
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.248.710
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-24-242775
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.791.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.791.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444853
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos, de Osteosíntesis, Quirúrgicos, Cardiológicos y Otros
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social