Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006077
Monto de la Factura
₲ 553.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19770
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 520.397
Retención DNCP
₲ 1.951
Retención IVA
₲ 15.082
Retención Renta
₲ 15.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-231864
Monto Contrato
₲ 68.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.046.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.046.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional