Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007484
Monto de la Factura
₲ 410.590.132
Nro. Solicitud de Transferencia
150203
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.670.003
Retención DNCP
₲ 1.433.333
Retención IVA
₲ 11.197.913
Retención Renta
₲ 14.930.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL SYSTEMS S.A.
RUC
80026404-5
Número de Contrato
47/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-235423
Monto Contrato
₲ 1.064.999.762
Total Pagado por el Contrato
₲ 992.579.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 992.579.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436081
Nombre de la Licitación
Ampliación y reacondicionamiento de edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional