Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003949
Monto de la Factura
₲ 2.125.046
Nro. Solicitud de Transferencia
209130
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.084.569
Retención DNCP
₲ 8.095
Retención IVA
₲ 30.358
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
77/23/24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235929
Monto Contrato
₲ 174.187.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.609.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.609.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3