Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004271
Monto de la Factura
₲ 10.494.142
Nro. Solicitud de Transferencia
21605
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.055.986
Retención DNCP
₲ 38.379
Retención IVA
Retención Renta
₲ 399.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
77/23/24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235929
Monto Contrato
₲ 174.187.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.609.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.609.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3