Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004269
Monto de la Factura
₲ 1.077.420
Nro. Solicitud de Transferencia
191297
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.072.290
Retención DNCP
₲ 4.104
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
77/23/24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235929
Monto Contrato
₲ 174.187.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.609.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.609.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3