Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076474
Monto de la Factura
₲ 49.433.300
Nro. Solicitud de Transferencia
216000
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.071.835
Retención DNCP
₲ 172.567
Retención IVA
₲ 1.348.181
Retención Renta
₲ 1.797.575
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
80/2023/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235870
Monto Contrato
₲ 404.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.693.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.693.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3