Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001362
Monto de la Factura
₲ 8.666.633
Nro. Solicitud de Transferencia
105924
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.189.269
Retención DNCP
₲ 31.060
Retención IVA
₲ 198.376
Retención Renta
₲ 240.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227115
Monto Contrato
₲ 326.268.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.165.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.165.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1