Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001329
Monto de la Factura
₲ 133.904.693
Nro. Solicitud de Transferencia
75298
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.355.735
Retención DNCP
₲ 477.371
Retención IVA
₲ 3.261.224
Retención Renta
₲ 3.691.019
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227115
Monto Contrato
₲ 326.268.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.165.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.165.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1