Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001368
Monto de la Factura
₲ 80.314.963
Nro. Solicitud de Transferencia
95025
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.002.846
Retención DNCP
₲ 289.480
Retención IVA
₲ 1.712.020
Retención Renta
₲ 2.238.247
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227115
Monto Contrato
₲ 326.268.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.165.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.165.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1