Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006775
Monto de la Factura
₲ 5.811.750
Nro. Solicitud de Transferencia
129820
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.618.856
Retención DNCP
₲ 21.476
Retención IVA
Retención Renta
₲ 166.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227057
Monto Contrato
₲ 382.057.937
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.321.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.321.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1