Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006712
Monto de la Factura
₲ 2.516.400
Nro. Solicitud de Transferencia
129858
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.504.418
Retención DNCP
₲ 9.586
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227057
Monto Contrato
₲ 382.057.937
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.321.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.321.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1