Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018105
Monto de la Factura
₲ 391.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5569
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.472.580
Retención DNCP
₲ 1.365.172
Retención IVA
₲ 10.665.409
Retención Renta
₲ 14.220.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIGH MED PARAGUAY S.A.
RUC
80037649-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-228592
Monto Contrato
₲ 1.434.210.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.342.258.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.342.258.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431973
Nombre de la Licitación
Servicio de Asistencia médica y de viajero para Agregados Militares - Plurianual
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6