Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018610
Monto de la Factura
₲ 240.094.900
Nro. Solicitud de Transferencia
65642
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.768.447
Retención DNCP
₲ 838.149
Retención IVA
₲ 6.548.042
Retención Renta
₲ 8.730.724
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIGH MED PARAGUAY S.A.
RUC
80037649-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-228592
Monto Contrato
₲ 1.434.210.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.342.258.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.342.258.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431973
Nombre de la Licitación
Servicio de Asistencia médica y de viajero para Agregados Militares - Plurianual
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6