Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017175
Monto de la Factura
₲ 408.747.700
Nro. Solicitud de Transferencia
93879
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.650.163
Retención DNCP
₲ 1.441.765
Retención IVA
₲ 11.147.665
Retención Renta
₲ 11.147.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIGH MED PARAGUAY S.A.
RUC
80037649-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-228592
Monto Contrato
₲ 1.434.210.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.342.258.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.342.258.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431973
Nombre de la Licitación
Servicio de Asistencia médica y de viajero para Agregados Militares - Plurianual
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6