Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001824
Monto de la Factura
₲ 40.213.260
Nro. Solicitud de Transferencia
222747
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.478.758
Retención DNCP
₲ 140.381
Retención IVA
₲ 1.096.725
Retención Renta
₲ 1.462.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-237024
Monto Contrato
₲ 2.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.143.599.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.143.599.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435401
Nombre de la Licitación
REPARACIONES EDILICIAS DE LA DIMABEL PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1