Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001338
Monto de la Factura
₲ 80.000.991
Nro. Solicitud de Transferencia
75904
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.989.968
Retención DNCP
₲ 292.508
Retención IVA
₲ 1.383.732
Retención Renta
₲ 2.261.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225328
Monto Contrato
₲ 891.290.539
Total Pagado por el Contrato
₲ 801.330.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 801.330.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2