Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Monto de la Factura
₲ 17.372.325
Nro. Solicitud de Transferencia
57066
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.433.869
Retención DNCP
₲ 62.531
Retención IVA
₲ 376.801
Retención Renta
₲ 483.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225328
Monto Contrato
₲ 891.290.539
Total Pagado por el Contrato
₲ 801.330.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 801.330.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2