Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001341
Monto de la Factura
₲ 49.999.671
Nro. Solicitud de Transferencia
80358
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.338.776
Retención DNCP
₲ 180.559
Retención IVA
₲ 1.039.117
Retención Renta
₲ 1.396.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225328
Monto Contrato
₲ 891.290.539
Total Pagado por el Contrato
₲ 801.330.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 801.330.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2